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Saisie d’une facture

Le module se saisie s’ouvre sur la fiche de présentation des clients. La liste des factures saisies avec le Pocket pour chaque client y figure.L’écran indique également les arriérés pour le client considéré, le montant total des factures saisies sur le Pocket, donc le solde du mais également le tarif appliqué à ce client ainsi que sa grille de remise.

Vous pouvez ouvrir et modifier ces factures en double-cliquant dessus ou ajouter d’autres factures en utilisant le bouton. Pour sélectionner les clients, utilisez la liste déroulante ou le module de recherche. Le choix permet d’ouvrir la fiche du client correspondant à la facture.Une aide succincte est disponible en appuyant sur le bouton .

L’ajout d’une facture ouvre le module de facturation dans lequel vous allez ajouter les lignes à l’aide du bouton correspondant.
Par défaut la date du jour (cf « PARAMETRES » « REGLAGE DE LA DATE ») est reprise. Il est cependant possible de la modifier. Le responsable de l’opération est celui indiqué dans le choix du menu de démarrage. La remise sur la facture est modifiable, par défaut il s’agit de la remise imputée au client en cours de facturation.

Saisie de l'espéce

Cet écran accessible par l’icône permet de préparer la partie ordonnance en indiquant un numéro d’animal ou en choisissant grâce à la liste déroulante parmi les animaux appartenant au client.
Indiquez également l’espèce et éventuellement le motif de l’ordonnance.L’espèce sera utilisée pour récupérer depuis les posologies de chaque médicament les indications propres à la dite espèce.Le retour à l’en-tête de la facture se fait par appui sur l'icone correspondante.

Ajout d'une ligne

L’ajout d’une ligne de facture affiche l’écran détail dans laquelle vous allez sélectionner l’article, la quantité et la remise éventuelle à appliquer.
La sélection de l’article s’effectue soit par défilement de la liste déroutante afin de se positionner sur le produit ou l’acte recherché, soit en ouvrant le clavier du Pocket, et en tapant le début des caractères de l’article recherché (et éventuellement en affinant la recherche par la liste déroulante).
Cliquez sur le cadre quantité pour ouvrir un pavé numérique qui vous permettra de saisir la quantité souhaitée et valider par le bouton (OK).
Sélectionnez la remise éventuelle en utilisant la liste déroulante. Par défaut la remise correspondant au client est automatiquement reprise ainsi que le tarif applicable (taux 1 ou 2, tarif par quantité).

Saisie d’une posologie

Une icône permet d’accéder à la posologie si l’article facturé est un médicament, par défaut toutes les posologies sont reprises.
Par contre si vous avez renseigné l’espèce dans la partie ordonnance de la facturation et que vous appuyez sur la touche correspondante, seule la posologie de l'espéce sera reprise.Vous pouvez indiquer l’usage, le lot et la date de péremption.

Réglement d'une facture

Il est utile, que la facture soit ou non éditée de pouvoir accepter son règlement ainsi que son transfert dans le brouillard comptable lors de la synchronisation avec le poste principal.Pressez le bouton ou cochez la case « REGLEE », vous devrez dés lors indiquez le journal correspondant au mode de règlement (Carte, chèque, espèces etc.).